¿Cómo registro mis compras y proveedores?

Compras, en la barra lateral, administra proveedores y órdenes de compra. Un proveedor guarda nombre, persona de contacto, teléfono, dirección y una condición de pago predeterminada (pago inmediato o mensual).

1. Toca Nueva compra, elige el proveedor y agrega los productos, cantidades y costos unitarios (que se rellenan con el costo actual de cada producto). También puedes agregar un costo de envío. Si el proveedor aún no existe, toca Agregar proveedor en la parte superior izquierda de la lista de proveedores: el nuevo proveedor vuelve directo a la orden de compra.
2. Un borrador nunca afecta el stock ni las cuentas por pagar: edítalo o elimínalo con libertad.
3. Cuando llegue la mercancía, toca Recibir stock: el stock con control sube, y la orden de compra recibe su número y se bloquea. De forma predeterminada, al recibir también se actualiza el costo de cada producto con este costo unitario; desactiva Sincronizar costo del producto en la orden de compra para dejar los costos sin cambios.

La condición de pago decide qué sigue: las órdenes de pago inmediato se marcan como pagadas, mientras que las mensuales quedan pendientes en Por pagar, donde puedes saldarlas por proveedor: una orden, el mes o todo.