Hur registrerar jag inköp och leverantörer?

Under Inköp i sidofältet hanterar du leverantörer och inköpsorder. För en leverantör sparas namn, kontaktperson, telefon, adress och ett standardbetalningsvillkor (betala direkt eller månadskredit).

1. Tryck på Nytt inköp, välj leverantör och lägg till produkter, antal och inköpspris per styck (förifyllt med varje produkts nuvarande inköpspris). Du kan också lägga till en fraktavgift. Finns leverantören inte än trycker du på Lägg till leverantör uppe till vänster i leverantörslistan – den nya leverantören följer direkt med tillbaka till inköpsordern.
2. Ett utkast påverkar aldrig lager eller skulder – redigera eller radera det fritt.
3. När varorna kommer trycker du på Ta emot varor: lagerförda produkter ökar i saldo, och inköpsordern får sitt nummer och låses. Som standard uppdateras också varje produkts inköpspris till det här priset per styck; stäng av Uppdatera produkternas inköpspris på inköpsordern om du vill behålla priserna oförändrade.

Betalningsvillkoret avgör vad som händer sedan: ordrar som betalas direkt markeras som betalda, medan ordrar med månadsbetalning ligger kvar som obetalda under Att betala, där du kan reglera dem per leverantör – en order, den här månaden eller allt.