ບັນທຶກການສັ່ງຊື້ສິນຄ້າ ແລະ ຜູ້ສະໜອງແນວໃດ?

ການຈັດຊື້ ໃນແຖບດ້ານຂ້າງໃຊ້ຈັດການຜູ້ສະໜອງ ແລະ ໃບສັ່ງຊື້. ຂໍ້ມູນຜູ້ສະໜອງເກັບຊື່, ຜູ້ຕິດຕໍ່, ເບີໂທ, ທີ່ຢູ່ ແລະ ເງື່ອນໄຂການຊຳລະເລີ່ມຕົ້ນ (ຈ່າຍເມື່ອຮັບສິນຄ້າ ຫຼື ເຄຣດິດລາຍເດືອນ).

1. ແຕະ ສັ່ງຊື້ໃໝ່, ເລືອກຜູ້ສະໜອງ, ແລ້ວເພີ່ມສິນຄ້າ, ຈຳນວນ ແລະ ຕົ້ນທຶນຕໍ່ຫົວໜ່ວຍ (ໃສ່ຕົ້ນທຶນປັດຈຸບັນຂອງແຕ່ລະສິນຄ້າໃຫ້ກ່ອນ). ເພີ່ມຄ່າຂົນສົ່ງໄດ້ນຳ. ຖ້າຍັງບໍ່ໄດ້ຕັ້ງຜູ້ສະໜອງ, ແຕະ ເພີ່ມຜູ້ສະໜອງ ທີ່ມຸມຊ້າຍເທິງຂອງລາຍຊື່ຜູ້ສະໜອງ — ຜູ້ສະໜອງໃໝ່ຈະກັບເຂົ້າມາໃນໃບສັ່ງຊື້ທັນທີ.
2. ສະບັບຮ່າງຈະບໍ່ກະທົບສະຕັອກ ຫຼື ຍອດຄ້າງຈ່າຍ — ແກ້ໄຂ ຫຼື ລຶບໄດ້ຕາມສະບາຍ.
3. ເມື່ອສິນຄ້າມາເຖິງ, ແຕະ ຮັບສິນຄ້າເຂົ້າສະຕັອກ: ສະຕັອກທີ່ຕິດຕາມຢູ່ຈະເພີ່ມຂຶ້ນ, ແລະ ໃບສັ່ງຊື້ຈະໄດ້ເລກທີ ແລະ ຖືກລັອກ. ຕາມຄ່າເລີ່ມຕົ້ນ ການຮັບສິນຄ້າຈະອັບເດດຕົ້ນທຶນຂອງແຕ່ລະສິນຄ້າເປັນຕົ້ນທຶນຕໍ່ຫົວໜ່ວຍນີ້; ປິດ ຊິ້ງຕົ້ນທຶນສິນຄ້າ ໃນໃບສັ່ງຊື້ ຖ້າຕ້ອງການໃຫ້ຕົ້ນທຶນບໍ່ປ່ຽນ.

ເງື່ອນໄຂການຊຳລະຈະກຳນົດສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນຕໍ່ໄປ: ໃບສັ່ງຊື້ແບບຈ່າຍເມື່ອຮັບສິນຄ້າຈະຖືກໝາຍວ່າຊຳລະແລ້ວ, ສ່ວນແບບເຄຣດິດລາຍເດືອນຈະຄ້າງຊຳລະຢູ່ໃນ ບິນຄ້າງຊຳລະ ເຊິ່ງທ່ານຊຳລະແຍກຕາມຜູ້ສະໜອງໄດ້ — ເປັນໃບດຽວ, ທັງເດືອນນີ້, ຫຼື ທັງໝົດ.