Hvordan registrerer jeg innkjøp og leverandører?

Under Innkjøp i sidemenyen administrerer du leverandører og innkjøpsordrer. En leverandør lagrer navn, kontaktperson, telefon, adresse og standard betalingsvilkår (betaling ved mottak eller månedskreditt).

1. Trykk på Nytt innkjøp, velg leverandør og legg til produkter, antall og enhetskostnad (forhåndsutfylt med kostprisen produktet har nå). Du kan også legge til fraktkostnad. Er leverandøren ikke opprettet ennå, trykker du på Legg til leverandør øverst til venstre i leverandørlisten – den nye leverandøren havner rett tilbake i innkjøpsordren.
2. Et utkast rører aldri lager eller regnskapet over det du skylder – rediger eller slett det som du vil.
3. Når varene kommer, trykker du på Motta varer: lageret for sporede produkter øker, og innkjøpsordren får nummer og låses. Som standard oppdaterer mottaket også kostprisen på hvert produkt til denne enhetskostnaden. Slå av Synkroniser produktets kostpris på innkjøpsordren for å la kostprisene stå uendret.

Betalingsvilkårene avgjør hva som skjer videre: ordrer med betaling ved mottak merkes som betalt, mens ordrer med månedskreditt blir stående som ubetalte under Å betale. Der kan du gjøre dem opp per leverandør – én ordre, denne måneden eller alt.