Comment enregistrer mes achats et mes fournisseurs ?

Achats, dans la barre latérale, sert à gérer les fournisseurs et les bons de commande. Une fiche fournisseur contient un nom, un interlocuteur, un téléphone, une adresse et des conditions de paiement par défaut (paiement à la réception ou crédit mensuel).

1. Touchez Nouvel achat, choisissez le fournisseur, puis ajoutez les produits, les quantités et les coûts unitaires (préremplis avec le coût actuel de chaque produit). Des frais de livraison peuvent aussi être ajoutés. Si le fournisseur n’existe pas encore, touchez Ajouter un fournisseur en haut à gauche de la liste des fournisseurs : le nouveau fournisseur revient directement dans le bon de commande.
2. Un brouillon n’affecte jamais le stock ni les sommes dues : modifiez-le ou supprimez-le librement.
3. À l’arrivée de la marchandise, touchez Réceptionner le stock : le stock suivi augmente, et le bon de commande reçoit son numéro et se verrouille. Par défaut, la réception met aussi à jour le coût de chaque produit avec ce coût unitaire ; désactivez Synchroniser le coût des produits sur le bon de commande pour conserver les coûts inchangés.

Les conditions de paiement déterminent la suite : les commandes à paiement à la réception sont marquées comme payées, tandis que les commandes à crédit mensuel restent non payées dans Factures impayées, où vous pouvez les régler par fournisseur : une commande, le mois en cours, ou tout.