매입과 공급업체는 어떻게 기록하나요?

사이드바의 매입에서 공급업체와 발주서를 관리합니다. 공급업체에는 이름, 담당자, 전화번호, 주소, 기본 결제 조건(즉시 지급 또는 월 정산)을 저장할 수 있습니다.

1. 새 매입을 누르고 공급업체를 고른 뒤 상품, 수량, 단가를 추가하세요(단가는 각 상품의 현재 원가로 미리 채워집니다). 배송비도 추가할 수 있습니다. 공급업체가 아직 없다면 공급업체 목록 왼쪽 위의 공급업체 추가를 누르세요. 새 공급업체가 바로 발주서로 이어집니다.
2. 임시 저장 상태에서는 재고와 미지급금에 아무 영향이 없으므로 자유롭게 수정하거나 삭제할 수 있습니다.
3. 물품이 도착하면 재고 입고를 누르세요. 관리 중인 재고가 늘어나고 발주서에 번호가 부여되며 잠깁니다. 기본적으로 입고하면 각 상품의 원가도 이번 단가로 바뀝니다. 원가를 그대로 두려면 발주서에서 상품 원가 동기화를 끄세요.

이후 처리는 결제 조건에 따라 달라집니다. 즉시 지급 발주서는 지급 완료로 표시되고, 월 정산 발주서는 미지급 청구서에 미지급 상태로 남아 공급업체별로 정산할 수 있습니다. 발주서 한 건, 이번 달, 전체 중에서 고르세요.