Come registro gli acquisti e i fornitori?

Acquisti, nella barra laterale, gestisce fornitori e ordini d'acquisto. Un fornitore conserva nome, referente, telefono, indirizzo e una condizione di pagamento predefinita (pagamento immediato o mensile).

1. Tocca Nuovo acquisto, scegli il fornitore e aggiungi prodotti, quantità e costi unitari (precompilati con il costo attuale di ciascun prodotto). Si possono aggiungere anche le spese di spedizione. Se il fornitore non è ancora stato creato, tocca Aggiungi fornitore in alto a sinistra nell'elenco dei fornitori: il nuovo fornitore torna direttamente nell'ordine d'acquisto.
2. Una bozza non tocca mai la giacenza né i debiti: modificala o eliminala liberamente.
3. Quando la merce arriva, tocca Ricevi merce: la giacenza tracciata aumenta e l'ordine d'acquisto riceve il suo numero e si blocca. Per impostazione predefinita la ricezione aggiorna anche il costo di ogni prodotto con questo costo unitario; disattiva Sincronizza costo prodotto nell'ordine d'acquisto per lasciare i costi invariati.

La condizione di pagamento decide cosa succede dopo: gli ordini con pagamento immediato vengono segnati come pagati, mentre quelli mensili restano non pagati in Da pagare, dove puoi saldarli per fornitore: un ordine, il mese in corso o tutto.