Cách ghi nhận nhập hàng và nhà cung cấp?

Mục Nhập hàng trên thanh bên quản lý nhà cung cấp và đơn nhập hàng. Mỗi nhà cung cấp lưu tên, người liên hệ, số điện thoại, địa chỉ và kỳ hạn thanh toán mặc định (trả ngay hoặc theo tháng).

1. Chạm Nhập hàng mới, chọn nhà cung cấp, rồi thêm sản phẩm, số lượng và giá vốn từng đơn vị (điền sẵn theo giá vốn hiện tại của sản phẩm). Bạn cũng có thể thêm phí vận chuyển. Nếu chưa có nhà cung cấp, chạm Thêm nhà cung cấp ở góc trên bên trái danh sách nhà cung cấp — nhà cung cấp mới sẽ quay thẳng về đơn nhập hàng.
2. Bản nháp không ảnh hưởng đến tồn kho hay khoản phải trả — bạn có thể thoải mái sửa hoặc xóa.
3. Khi hàng về, chạm Nhập kho: tồn kho đang theo dõi sẽ tăng lên, còn đơn nhập hàng được cấp số và bị khóa. Theo mặc định, việc nhận hàng cũng cập nhật giá vốn của từng sản phẩm theo giá vốn đơn vị này; hãy tắt Đồng bộ giá vốn sản phẩm trên đơn nhập hàng nếu muốn giữ nguyên giá vốn.

Kỳ hạn thanh toán quyết định bước tiếp theo: đơn trả ngay được đánh dấu đã thanh toán, còn đơn theo tháng vẫn còn nợ trong Hóa đơn còn nợ, nơi bạn có thể tất toán theo từng nhà cung cấp — một đơn, trong tháng này, hoặc toàn bộ.